eSender y eReceiver

Una vez tienes un conector configurado (B2Bconnector o SFTP), este define el canal de transporte entre tu ERP y B2Brouter. El eSender y el eReceiver definen qué documentos circulan por ese canal y en qué formato:

Envío (eSender): qué documentos envía tu ERP a B2Brouter y en qué formato.
Recepción (eReceiver): cómo y dónde B2Brouter deja los documentos entrantes para que tu ERP los recoja.

Tu ERP deposita archivos en una carpeta que B2Brouter vigila (eSender) y B2Brouter deposita archivos en otra carpeta que tu ERP vigila (eReceiver). La lógica es la misma con cualquier conector; solo cambia cómo se transportan físicamente los archivos.

Para activar este tipo de integración necesitas una suscripción activa al producto eDocExchange.

Envío (eSender)

Cada carpeta del eSender corresponde a un formato distinto. Cuando tu ERP deposita un archivo en ella, B2Brouter lo recoge, lo interpreta según ese formato y lo procesa.

Parámetro	Descripción
Nombre de la carpeta	Subcarpeta donde se ubican los archivos. Se crea automáticamente dentro de la carpeta raíz del conector.
Formato	Formato electrónico de las facturas que genera tu ERP (ver Formatos aceptados).
Enviar automáticamente	Si está activado, la factura se envía al destinatario tras importarla. Si no, se genera como borrador para que puedas revisarla y editar antes de su emisión.

Cada formato necesita su propia carpeta.
Si una factura no se importa, comprueba que está en la carpeta correcta y que su formato coincide con el configurado.

Recepción (eReceiver)

B2Brouter deposita los documentos entrantes en una carpeta dentro de INBOX del conector activo. Hay cinco tipos de recepción, todos con estos parámetros comunes:

Parámetro	Descripción
Conector	Conector activo que se usa para la entrega.
Nombre de la carpeta	Carpeta dentro de INBOX donde se depositan los archivos.
Añadir subcarpeta por receptor	Crea una subcarpeta por cada empresa emisora/receptora.
Añadir subcarpeta por unidad organizativa	Crea una subcarpeta por cada unidad organizativa (oficinas, delegaciones…).

Cada tipo añade sus propios filtros y formatos de entrega:

Facturas recibidas

Facturas de proveedores.

Filtro por estado: todas / solo aceptadas / solo pagadas / aceptadas o pagadas.
Formato: original (tal como lo envió el proveedor), PDF, o transformado a un formato específico.

Facturas emitidas

Copia de las facturas que emites, de vuelta a tu ERP (útil para conservar el archivo legal).

Formato: documento enviado (factura legal, firmada), PDF, o transformado a un formato específico. Puedes combinar varios.

Pedidos

Pedidos recibidos de compradores.

Filtro por estado: todos / solo aceptados.
Formato: original, PDF, o transformado a un formato específico.

Transiciones de estado

Genera un archivo cada vez que una factura emitida cambia de estado, para que tu ERP conozca el resultado del envío. No envía las facturas, solo informa.

Filtro por estado: todos / solo registradas / solo rechazadas / registradas o rechazadas.
Formato: CSV, ApplicationResponse (XML UBL), o Especial (personalizado).

Respuestas de declaraciones

Genera un archivo cuando una declaración enviada a la administración cambia de estado (presentada, aceptada, rechazada…).

Formato: ApplicationResponse (XML UBL) con la información de registro, validación o errores devueltos por la administración.

Formatos de factura aceptados

Puedes importar las facturas en diferentes formatos estructurados que permiten a B2Brouter entender los datos y convertirlos al formato de factura que necesita el receptor. Estas son las diferentes opciones disponibles:

XML

Es posible importar facturas en dos tipos de XML diferentes:

Facturae: formato de la factura electrónica española.

Aquí puedes consultar los requisitos técnicos que te permiten generar correctamente las facturas en formato XML del tipo Facturae.

UBL: formato de la factura electrónica europea, utilizado en la red Peppol.

Aquí puedes consultar los requisitos técnicos que te permiten generar correctamente las facturas en formato XML del tipo UBL.

CSV

Con la integración de tu sistema y B2Brouter también puedes importar la información utilizando un archivo en formato CSV. Este archivo debe seguir una estructura concreta que permite a B2Brouter entender la información y generar el documento.

Aquí puedes descargar las especificaciones técnicas para generar la factura en formato .csv. Aquí puedes descargar las especificaciones técnicas para generar el archivo con los registros del SII.

Formato Excel

Con la integración de tu sistema y B2Brouter también puedes importar la información utilizando un archivo en formato Excel. Este archivo debe seguir una estructura concreta que permite a B2Brouter entender la información y generar el documento.

Aquí puedes descargar las especificaciones técnicas para generar la factura en formato Excel.

Formato EDI

Con la integración de tu sistema y B2Brouter también puedes importar la información utilizando un archivo EDI. En estos casos, hay que analizar las características del fichero EDI que se desea utilizar.

Contacta con nosotros si deseas más información sobre la importación de archivos EDI.

Otros formatos de UBL con especificaciones de cada país

XRechnung/Zugferd: son los formatos de factura electrónica específicos de Alemania. Los dos formatos están aceptados, si bien el más utilizado es el XRechnung.

Aquí puedes ver las especificaciones técnicas para generar la factura en formato XRechnung.

Chorus UBL: es el formato de factura electrónica específico de Francia.

Aquí puedes ver las especificaciones técnicas para generar la factura en formato Chorus UBL.

Svefaktura: es el formato de factura electrónica específico de Suecia.

Aquí puedes ver las especificaciones técnicas para generar la factura en formato Svefaktura.

FatturaPA: es el formato de factura electrónica específico de Italia.

Aquí puedes ver las especificaciones técnicas para generar la factura en formato FatturaPA.