Résoudre le problème de factures envoyées non reçues

Si une facture apparaît comme Envoyée mais que le destinataire indique ne pas l’avoir reçue, cela ne signifie pas nécessairement que la facture est arrivée correctement. Suivez cette checklist pour identifier le point d’erreur potentiel avant d’ouvrir un incident.

Vérifier le statut réel de la facture

La première étape est de vérifier le statut de la facture envoyée. Le statut Envoyée indique uniquement que B2Brouter a effectué l’envoi, mais ne signifie pas toujours que le destinataire l’a reçue ou acceptée.

• Vérifiez les statuts des factures émises.
• Notez que Envoyée n’est pas la même chose que Lue, Livrée, Acceptée ou un autre statut final selon le réseau.
• Si vous envoyez par e-mail, il est possible qu’il n’y ait pas d’autres statuts que Envoyée ou Lue.

Vérifier la méthode d’envoi configurée dans le contact

Ouvrez le contact et vérifiez quelle Méthode d’envoi de factures est configurée.

• Vérifiez si la facture devait être envoyée par e-mail, réseau ouvert, Peppol ou B2Brouter.
• Confirmez que l’adresse e-mail, le transport ou l’identifiant du destinataire sont corrects.
• Si nécessaire, vérifiez comment créer et configurer un contact.

Une méthode d’envoi incorrecte est l’une des causes les plus fréquentes lorsque le document apparaît comme envoyé mais n’arrive pas au destinataire prévu.

Vérifier si le canal d’envoi est approprié pour le destinataire

Si le destinataire est une administration publique ou une entreprise qui nécessite un réseau spécifique, vous devez valider que la facture a été envoyée via le bon canal.

• S’il s’agit d’une AAPP espagnole, vérifiez si elle a été envoyée via FACe, FACeB2B ou un autre point général d’entrée.
• Si le contact est configuré avec le transport B2Brouter mais que le destinataire s’attend à recevoir via FACe ou FACeB2B, la facture n’arrivera pas via le bon canal.
• Si vous utilisez FACeB2B, vérifiez également les codes d’acheminement et le code DIRE.

Si l’envoi était par e-mail, vérifier s’il y a eu un rebond ou un incident dans la boîte aux lettres

Lorsque l’envoi se fait par e-mail, le problème peut être dans l’adresse du destinataire ou un rebond du message.

• Vérifiez que l’adresse du contact est correcte et à jour.
• Confirmez avec le destinataire s’il a vérifié les spams, courriers indésirables ou filtres internes.
• Si votre compte utilise des notifications ou l’envoi par e-mail, vérifiez la configuration correspondante dans Configuration de l’entreprise.

Si l’envoi était par Peppol, valider l’identifiant et la configuration de réception

Si la facture a été envoyée via Peppol, vérifiez que le destinataire est localisable sur le réseau et que l’identifiant utilisé est correct.

• Vérifiez ce qu’est l’identifiant Peppol.
• Vérifiez que le client a l’identifiant correct renseigné.
• Vérifiez également que votre configuration Peppol est active dans Configuration de l’entreprise.

Quand est-il conseillé d’ouvrir un incident

Si après ces vérifications, la facture continue d’apparaître comme Envoyée mais la réception ne peut pas être confirmée, ouvrez un incident et fournissez au minimum ces informations :

• Numéro de facture.
• Contact destinataire.
• Méthode d’envoi utilisée.
• Statut actuel de la facture.
• Capture ou détail de ce qu’indique le destinataire.

Vous pouvez le faire depuis Ouvrir un incident.