Configurer votre entreprise dans B2Brouter

Données générales

Une fois inscrit et connecté à votre compte, vous voyez un écran depuis lequel vous devez ajouter les données fiscales de votre entreprise :

Dans le menu déroulant Pays, sélectionnez le pays de votre entreprise.
Dans le champ NIF, saisissez le NIF de votre entreprise.
Enfin, utilisez l’option Valider l’identifiant et continuer.

Ensuite, vous accédez à l’étape 2 Données fiscales, où vous pouvez ajouter les données fiscales de votre entreprise (nom, adresse, code postal, etc.). Une fois les données remplies, utilisez l’option Suivant.

Enfin, accédez à l’étape 3 Personne de contact, où vous devez ajouter les données d’une personne de contact de votre entreprise. Pour terminer, utilisez l’option Enregistrer.

En conséquence, le compte est créé dans B2Brouter et le menu principal s’active. Revenez à la configuration de votre entreprise en utilisant l’icône d’engrenage disponible en haut de l’écran et sélectionnez Configuration du compte :

Sur la gauche, vous trouvez un sous-menu avec les différentes sections qui vous permettent de configurer d’autres aspects de votre compte.

Données fiscales et logo

Depuis cette section, vous pouvez ajouter ou modifier les données fiscales de votre entreprise et le logo.

Certification de l’identité

Pour pouvoir émettre une facture électronique depuis B2Brouter, vous devez vérifier votre identité en utilisant le certificat numérique de votre entreprise.

Consultez ici comment Vérifier votre identité.

Registre du commerce

Depuis cette section, vous pouvez ajouter le registre du commerce de votre entreprise en remplissant les champs disponibles.

Personne de contact

Depuis cette section, vous pouvez gérer les données de la personne de contact de votre compte.

Exercice fiscal

Depuis cette section, vous pouvez sélectionner la date de début de l’exercice fiscal.

L’exercice fiscal est la période pendant laquelle les taxes sont déclarées. Si vous avez besoin de modifier le mois de début de votre exercice fiscal, vous pouvez en sélectionner un qui ne coïncide pas avec l’année civile.

Dans le champ Mois de début de l’exercice fiscal, indiquez le mois de début de votre période fiscale.
Utilisez le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Les factures datées d’un exercice fiscal clôturé ne peuvent pas être envoyées.

Vous pouvez y accéder, les consulter, les modifier et les supprimer depuis la section Revenus.

Connexions

Depuis cette section, vous pouvez configurer différentes connexions que vous souhaitez utiliser pour envoyer ou recevoir des documents électroniques.

B2Brouter : Configurez la connexion par e-mail avec lien dans l’application. Si vous activez cette option et que vos fournisseurs disposent également d’un compte B2Brouter, vous recevez les factures directement dans le portail.
E-mail : Configurez votre serveur de messagerie sortant. En conséquence, les factures que vous envoyez par e-mail sont envoyées depuis le serveur de messagerie de votre entreprise plutôt que depuis le serveur @b2brouter. Vous pouvez également configurer la réception de factures dans B2Brouter par e-mail.

Configurer la connexion E-mail :

Cliquez sur l’option Nouvelle connexion sous l’icône E-mail pour pouvoir configurer ces deux options :

Réception de factures dans B2Brouter par e-mail :

Sélectionnez la case E-mail.
Dans le texte ci-dessous, vous trouvez votre adresse e-mail B2Brouter où vos fournisseurs doivent vous envoyer les factures.
Cet e-mail est : ES”VotreNIF”@b2brouter.email.

Émission de factures depuis B2Brouter en utilisant le serveur de messagerie de votre entreprise :

Activez l’option Personnaliser le serveur SMTP.
Remplissez le formulaire avec les informations demandées de votre serveur.

Une fois la configuration terminée, utilisez le bouton Enregistrer en bas à droite.

Points Généraux d’Entrée - Espagne : Configurez la connexion avec les Points Généraux d’Entrée espagnols qui le requièrent.
Edicom network : Configurez la connexion Edicom pour l’émission de documents électroniques via ce réseau.
Ediversa network : Configurez la connexion Ediversa pour l’émission de documents électroniques via ce réseau.
Connexion SDI (Sistema di Intercambio) - Italie : Configurez la connexion avec le SDI si votre entreprise est italienne et que vous devez envoyer ou recevoir des documents électroniques.

Peppol

Activation de Peppol

Le réseau Peppol est un réseau international qui permet d’échanger des documents électroniques (factures, autofactures, commandes et changements de statut des factures) de manière sécurisée entre des entreprises du monde entier. Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des documents via Peppol depuis B2Brouter, vous devez activer Peppol.

Important L’activation de Peppol est un processus de vérification d’identité conçu pour garantir la sécurité du réseau et prévenir les activités illégales. Ce processus ne doit être effectué qu’une seule fois.

Prérequis

Avant de commencer l’activation, assurez-vous d’avoir à portée de main :

Un document officiel attestant l’identité de votre entreprise (par exemple, actes constitutifs, NIF, ou document équivalent selon le pays).
Accès à la configuration du compte dans B2Brouter.

Étapes pour activer Peppol

Accédez à la Configuration du compte en utilisant l’icône d’engrenage .
Dans le menu de gauche, sélectionnez Peppol.
Sélectionnez l’identifiant que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez y consulter l’état de la validation d’identité associée à cet identifiant, son état sur le réseau Peppol et ses capacités de réception et d’émission.
Cliquez sur Valider l’identité et activer Peppol pour lancer le processus.
Joignez le document attestant l’identité de votre entreprise via le bouton Sélectionner des fichiers.
Activez la réception si vous le souhaitez. Vous pourrez sélectionner le type de documents que vous souhaitez recevoir.
Lisez l’accord de service Peppol et, une fois vérifié, cochez la case d’acceptation.
Cliquez sur Envoyer la validation et activer Peppol pour terminer le processus.

Migrer d’un autre fournisseur vers B2Brouter

Si votre identifiant est enregistré auprès d’un autre fournisseur Peppol, après « Envoyer la validation et activer Peppol », vous verrez l’option de migrer ou non vers B2Brouter.

Les options pour migrer sont les suivantes :

Code de migration : Saisissez le code de migration fourni par votre fournisseur actuel. Il s’agit de l’option recommandée pour ne pas perdre de capacités pendant la période de migration.
Continuer sans code : Demandez à votre fournisseur de dépublier votre entreprise de Peppol. Une fois dépubliée, lorsque vous accédez à la page Peppol, vous verrez les données mises à jour. De même, si vous avez obtenu le code de migration, vous aurez l’option de le saisir.

Option de ne pas migrer Vous avez l’option de ne pas migrer vers B2Brouter et de maintenir la gestion actuelle avec votre fournisseur, en utilisant B2Brouter uniquement pour envoyer des documents (sauf si vous configurez le SMP du fournisseur actuel). Si vous choisissez cette option, vous pourrez migrer ultérieurement si vous le souhaitez.

Après l’envoi de la validation

Une fois la demande envoyée, l’équipe de support de B2Brouter examine la documentation. En attendant, vous pouvez commencer à utiliser Peppol pour envoyer des factures.

Pour configurer l’identifiant Peppol de vos clients ou consulter le fonctionnement de l’acheminement, consultez Qu’est-ce que l’identifiant Peppol.

Que se passe-t-il si la validation est rejetée ? Si la validation est rejetée, le transport Peppol ne sera plus disponible pour le compte. Vous recevrez une notification de l’équipe de support avec les instructions pour compléter à nouveau la validation.

Réception de documents et formats

Lorsque votre entreprise est publiée sur le réseau Peppol avec des capacités de réception, vous pourrez voir les formats que vous acceptez dans l’encadré bleu sur le côté. Les formats sont définis par défaut selon le pays de votre identifiant et le type de document que vous avez sélectionné. Pour désactiver la réception, décochez toutes les cases de type de document.

Autres options

Dans le menu déroulant Plus d’options, vous pouvez trouver des informations détaillées sur l’état de votre identifiant sur le réseau Peppol :

Fournisseur : Nom et adresse e-mail du fournisseur d’accès Peppol assigné à votre compte. Il s’agit de l’entité responsable de gérer votre connexion au réseau.
État du SML : Le SML (Service Metadata Locator) est le répertoire central du réseau Peppol qui permet de localiser votre entreprise. S’il est publié, votre identifiant est localisable sur le réseau et les documents peuvent être acheminés correctement vers vous.
État du SMP : Le SMP (Service Metadata Publisher) contient les informations sur les types de documents que vous pouvez recevoir et comment. S’il est publié, vos capacités de réception sont visibles pour les autres participants du réseau.
État du Répertoire Peppol : Indique si votre entreprise est publiée dans le Répertoire Peppol, le catalogue public où les entreprises peuvent vous trouver en tant que fournisseur connecté au réseau.

Répertoire Peppol

Le Répertoire Peppol est un catalogue public où les entreprises peuvent rechercher et trouver des fournisseurs connectés au réseau Peppol. Être publié facilite la reconnaissance par vos clients actuels et potentiels en tant qu’entreprise prête pour la facturation électronique.

Si nécessaire, vous pouvez vous dépublier du Répertoire Peppol en utilisant l’option Dépublier du Répertoire Peppol. Notez qu’en vous dépubliant :

Vous resterez connecté au réseau Peppol et pourrez continuer à envoyer et recevoir des factures.
Votre entreprise n’apparaîtra pas dans les recherches publiques du répertoire.
Vos clients devront connaître votre identifiant Peppol pour vous envoyer des factures.

Conseil : Nous vous recommandons de ne pas vous dépublier du répertoire sauf si c’est nécessaire. Si vous le faites, vous pourrez vous republier à tout moment.

Dépublier et code de migration

À côté de l’état principal, vous trouverez un menu à trois points ⋮ avec des actions supplémentaires :

Dépublier : Dépublie votre entreprise du SMP, ce qui équivaut à désactiver la réception de documents via Peppol. Votre entreprise ne sera plus localisable sur le réseau et vous ne pourrez plus recevoir de factures ni d’autres documents jusqu’à ce que vous réactiviez la réception.
Demander un code de migration : Génère un code que vous pouvez utiliser pour migrer votre identifiant Peppol vers un autre fournisseur d’accès. Utilisez cette option uniquement si vous envisagez de changer de fournisseur Peppol. Une fois le code de migration demandé, le service continuera à fonctionner normalement jusqu’à ce que vous finalisiez le processus en saisissant le code chez le nouveau fournisseur ou en annulant la migration depuis B2Brouter.

Règles de réception de documents

Depuis cette section, vous pouvez configurer les règles qui s’appliquent à la réception de documents électroniques dans votre compte.

Rejeter automatiquement les documents invalides : Les factures reçues avec des erreurs de validation passeront automatiquement au statut « Rejetée ».
Accepter automatiquement les documents valides : Les factures reçues sans erreurs de validation passeront automatiquement au statut « Acceptée ».
Rejeter les documents d’émetteurs inconnus : Les documents reçus dont l’émetteur ne figure pas comme fournisseur dans la section Contacts seront automatiquement rejetés.
Exiger la signature sur les factures reçues au format FacturaE : uniquement pour les comptes en Espagne.
Exiger le numéro de bon de livraison et le code article sur toutes les lignes de la facture
Reconnaître le texte automatiquement : Reconnaître le texte des factures reçues de manière automatique.
Formats : Vous pouvez choisir les formats que vous souhaitez accepter. Nous recommandons de maintenir tous les formats activés. Si vous décidez de les limiter, notez que tout document reçu dans un format non sélectionné sera automatiquement rejeté.

Taxes

Taxes par défaut

Depuis cette section, vous pouvez supprimer ou ajouter les taxes que vous pourrez ensuite appliquer aux factures que vous générez. Pour ajouter des taxes :

Utilisez le bouton Ajouter une taxe et accédez au formulaire disponible en bas de la liste.
Dans le champ Nom, sélectionnez la taxe parmi les options déroulantes disponibles ou ajoutez-la manuellement.
Depuis le menu déroulant Catégorie, vous pouvez sélectionner la catégorie de la taxe.
Dans le champ Pourcentage, ajoutez le pourcentage de la taxe.
Vous pouvez cocher l’option Activer par défaut et la taxe sera ajoutée par défaut lorsque vous générez la facture.

Enfin, utilisez l’option Ajouter une taxe et la taxe est créée et enregistrée.

Pour supprimer des taxes : Utilisez l’icône des trois points disponible à droite de chaque taxe et utilisez l’option Supprimer pour supprimer la taxe.

Déclarations

Dans cette section, vous pouvez configurer la déclaration de taxes disponibles pour présenter avec B2Brouter.

Encaissement

Depuis cette section, vous pouvez ajouter les comptes bancaires de votre entreprise que vous pouvez sélectionner pour encaisser les factures, ainsi que définir la méthode d’encaissement par défaut pour les nouveaux clients.

Comptes bancaires

Pour ajouter des comptes bancaires :

Ajoutez les informations dans le formulaire.
Dans Nom, vous pouvez attribuer un nom au compte bancaire que vous ajoutez.
Dans le menu déroulant Type de compte, vous devez sélectionner si vous souhaitez ajouter un IBAN ou un Compte Bancaire.
Selon le type de compte sélectionné, ajoutez le code IBAN ou le compte bancaire.
Dans BIC, vous pouvez ajouter le code BIC.

Enfin, pour enregistrer les modifications, utilisez l’option Ajouter un compte bancaire disponible en bas de la page.

Pour supprimer des comptes bancaires : Utilisez l’icône des trois points disponible à droite de chaque ligne et utilisez l’option Supprimer pour supprimer le compte bancaire.

Encaissement par défaut

Depuis cette section, vous pouvez configurer la méthode d’encaissement par défaut, utilisée pour chaque nouveau client que vous créez. Si nécessaire, vous pouvez également personnaliser cette méthode de paiement pour chaque client ou chaque facture :

Dans le menu déroulant Méthode d’encaissement, sélectionnez la méthode d’encaissement que vous souhaitez utiliser par défaut sur les factures.
Dans le menu déroulant Échéance, vous pouvez sélectionner une échéance par défaut sur les factures.

Enfin, vous pouvez appliquer toutes ces options que vous avez configurées à tous les clients. Pour cela, utilisez l’option Appliquer cette méthode d’encaissement à tous les clients existants.

eAccounting

B2Brouter permet aux cabinets comptables de se connecter à leurs clients pour automatiser la réception des factures électroniques de leurs clients dans leur logiciel comptable ou les télécharger directement depuis la plateforme.

Il est important de noter que le client du cabinet comptable, c’est-à-dire le compte qui se connecte à eAccounting, doit disposer d’un plan Premium.

Établir la connexion

La connexion entre comptes est établie via une invitation qui ne peut être envoyée que par le cabinet comptable, et c’est le client qui doit l’accepter ou la refuser pour se connecter. Pour cela, il y a deux options :

Option 1. Le client est utilisateur de B2Brouter

Accédez à la Configuration du compte (icône d’engrenage en haut).
Sélectionnez ensuite la section eAccounting disponible dans le menu latéral gauche. Depuis là, vous pouvez gérer votre connexion avec votre comptable.

Option 2. Le client n’est pas encore utilisateur de B2Brouter

Ouvrez l’e-mail que vous a envoyé votre comptable avec l’invitation.
Cliquez sur l’option Voir l’invitation. Vous serez redirigé vers la plateforme B2Brouter.
Cliquez sur Accepter l’invitation pour se connecter pour activer la connexion. Si vous le faites, toutes vos factures seront automatiquement envoyées à votre comptable, et il pourra visualiser les sections : contacts, factures émises, factures reçues, taxes, encaissements, paiements et fichiers SEPA.

La connexion peut être désactivée, supprimée et rétablie aussi bien par le cabinet comptable que par le client.

Intégration des factures du client avec le comptable

Lorsqu’une intégration est établie, toutes les factures envoyées et reçues sont transmises automatiquement au comptable.

Les factures sont intégrées lorsque leur statut est « Envoyée ».
Dans l’index des factures du client, une étiquette informe sur les statuts de la facture. Ceux-ci peuvent être :
- En attente : La facture n’a pas encore été intégrée ou téléchargée.
- Traitée : La facture a déjà été intégrée ou téléchargée.
- Modifiée : La facture a été modifiée après avoir été traitée.

Configurations

Factures et devis

Depuis cette section, vous pouvez personnaliser certains aspects de votre compte.

Vue des documents PDF

Dans cette section, vous pouvez choisir l’apparence des PDF que reçoivent vos clients. Sélectionnez Vue par défaut ou Vue classique.

Texte légal et protection des données

Dans cette section, vous pouvez ajouter un texte légal qui s’affiche par défaut au pied de toutes les factures.

Factures et devis

Depuis cette section, vous pouvez :

Activer l’option Générer automatiquement le numéro de facture si vous souhaitez que le système vous fournisse le numéro de facture automatiquement, en tenant compte de la numérotation de la facture précédente (à condition que vous suiviez une numérotation consécutive).
Activer l’option Calculer les taxes par ligne si vous souhaitez que le système calcule par défaut les taxes par ligne pour toutes les factures.

Remise et frais supplémentaires

Utilisez les menus déroulants pour indiquer si vous souhaitez que les remises ou les frais s’affichent en pourcentage ou en montant.
Vous pouvez également activer l’option Appliquer les taxes si vous souhaitez que des montants s’appliquent aux remises ou frais que vous ajoutez aux factures.

Note à la facture

Configurez cette section pour créer un texte légal qui apparaîtra par défaut au pied des factures :

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez configurer le texte.
Dans Note à la facture, ajoutez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur les factures.

Factures récurrentes

Une fois la facture récurrente générée, vous pouvez utiliser cette option pour activer la création automatique des prochaines factures récurrentes.

Factures importées

Depuis cette section, vous pouvez choisir le type d’arrondi que vous souhaitez appliquer à vos factures importées :

Arrondis (uniquement pour les factures importées)

Cette configuration ne s’applique qu’aux factures importées, pas aux factures générées manuellement :

Sélectionnez dans le menu déroulant le type d’arrondi que vous souhaitez utiliser : Arrondi vers le haut, Arrondi bancaire, Tronquer les décimales.
Vous pouvez activer l’option Arrondir avant d’additionner si vous souhaitez que l’arrondi soit effectué avant d’additionner le total de la facture.

Méthode d’envoi de factures pour les nouveaux contacts

Configurez par défaut une méthode d’envoi pour tous les clients, dans les cas où vous importez les factures et n’avez pas créé le client dans B2Brouter.

Qu’est-ce qu’un transport dans B2Brouter ?

Les transports sont les différents mécanismes disponibles pour envoyer et recevoir des documents.

Certains transports nécessitent une configuration spécifique dans le compte. Ce sont : B2Brouter, e-mail, Peppol Network, Eusko Jaurlaritza, Junta Castilla-la Mancha (PeCAM), SDI (Sistema di Intercambio) et Ediversa Network, entre autres.

Nous pouvons les classer en trois groupes différents.

Transports propres à B2Brouter	Transports de Réseau Ouvert	Transports de Réseau Privé
B2Brouter	Peppol Network	AS2 Carrefour
E-mail	FACe	Pagero Network
Téléchargement	eFACT Catalogne	Basware Network

Documents joints

Lorsque des documents sont joints à une facture, selon vos préférences, ils peuvent être inclus à l’intérieur ou à l’extérieur du XML. Ainsi, nous trouvons deux options :

Transport « without embedded attachments » : La facture est envoyée et la pièce jointe est séparée, elle ne figure pas dans le XML.
Transport « detached » : Le document joint est intégré dans le XML.

Que sont les types de document (document type) dans B2Brouter ?

Le type de document est le format du fichier qui sera envoyé ou reçu via un transport.

Voici quelques exemples de formats : PDF Invoice, XML, FacturaE, Peppol BIS3 Invoice, Peppol PINT JP Invoice, XRechnung UBL Invoice, Chorus Invoice et EDIFACT, entre autres.

Qu’est-ce que la méthode d’envoi dans B2Brouter ?

La méthode d’envoi indique le moyen de transport et le type de document qui sera utilisé pour sa transmission. Il s’agit de la combinaison du type de transport et du type de document.

Séries de factures

Vous pouvez définir ici si vous souhaitez gérer la numérotation manuellement ou laisser la plateforme le faire automatiquement :

Numérotation automatique : La plateforme assigne la numérotation automatiquement et permet de configurer différentes numérotations selon le type de document. Vous pouvez définir quelle numérotation utiliser par défaut dans chaque cas.
Numérotation manuelle : La plateforme suggère le numéro suivant en tenant compte du dernier utilisé pour le même type de document, mais vous permettra de modifier aussi bien la série que le numéro manuellement.

Pour activer les séries automatiques de vos factures :

Activez le bouton Utiliser des séries sur les factures.
Définissez le Séparateur. Sélectionnez le séparateur entre la série et le numéro.
Enregistrez les modifications avec le bouton Enregistrer.

Important : Si votre entreprise est enregistrée en Espagne, cette option apparaîtra activée par défaut. Ce comportement s’applique automatiquement lors de la création du compte, pour garantir le bon fonctionnement de processus spécifiques tels que la génération de factures rectificatives, qui nécessitent obligatoirement une série. Ce paramètre peut être modifié ultérieurement depuis cette même section si nécessaire.

Signature électronique

Configurez la signature des factures avec la Signature déléguée ou votre Signature propre :

Utilisez l’option Sélectionner un fichier pour rechercher le fichier dans votre système et le télécharger dans B2Brouter.
Vous pouvez télécharger des certificats de type .pfx ou .p12.

Une fois les sections nécessaires configurées, enregistrez les modifications en utilisant l’option Enregistrer.

Notifications par e-mail

Configurez les notifications de changements de statut par e-mail :

Ajoutez l’adresse e-mail où vous souhaitez recevoir la notification, dans le champ correspondant, indiquez le type de document et le changement de statut associé.
Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires en saisissant différentes adresses e-mail séparées par une virgule.

Messages par e-mail

Configurez et personnalisez le message de l’e-mail pour envoyer des factures ou des devis via ce canal :

Activez l’option Personnaliser le message pour les factures émises pour personnaliser l’e-mail lors de l’envoi de factures.
Activez l’option Personnaliser le message pour les devis envoyés pour personnaliser l’e-mail lors de l’envoi de devis.

Une fois l’option activée, le menu déroulant permettant de personnaliser les messages selon la langue s’active :

Dans Langue, sélectionnez la langue du message que vous souhaitez personnaliser.
Dans Objet, ajoutez l’objet du message.
Dans Corps, ajoutez le message que vous souhaitez que le destinataire reçoive.

Une fois les sections nécessaires configurées, enregistrez les modifications en utilisant l’option Enregistrer.

Unités organisationnelles

Il s’agit d’une organisation liée à votre entreprise, qui utilise le même NIF mais peut avoir une adresse ou un nom différent :

Ajouter une unité organisationnelle

Depuis cette section, vous pouvez créer les sièges de votre entreprise si vous en avez :

Utilisez l’option Ajouter une unité organisationnelle.
Ajoutez les Données fiscales du siège et utilisez l’option Continuer.
Ajoutez les informations de la personne de contact du siège.

Enfin, utilisez l’option Continuer pour créer le siège. Naviguez et accédez aux différents sièges créés via le menu déroulant supplémentaire qui apparaît en haut de la page.

Utilisateurs

Depuis cette section, vous pouvez ajouter différents utilisateurs à votre compte afin qu’ils puissent gérer les documents électroniques ainsi que les clients et fournisseurs. Vous pouvez attribuer des rôles aux utilisateurs pour limiter l’accès ou les actions qu’ils peuvent effectuer.

Ajouter un utilisateur

Utilisez l’option Nouvel utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte.

Dans E-mail du nouvel utilisateur, ajoutez l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous souhaitez inviter dans B2Brouter.
Dans Permissions, sélectionnez dans le menu déroulant les permissions que vous souhaitez accorder à l’utilisateur et cochez les sections auxquelles vous souhaitez qu’il ait accès.

Supprimer un utilisateur

Cliquez sur les trois points qui apparaissent à côté de l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous souhaitez supprimer et utilisez le bouton Supprimer.

Rôle de chaque permission

Propriétaire : il s’agit du profil de l’utilisateur qui a créé le compte. Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire et celui-ci peut gérer n’importe quel paramètre du compte.
Administrateur : ce profil peut gérer n’importe quel paramètre du compte, sauf les abonnements aux plans premium.
Visualiser et modifier : ce profil peut visualiser et modifier les différents documents gérés depuis B2Brouter ainsi que les clients ou fournisseurs. Il ne peut configurer aucun paramètre de la configuration de votre entreprise.
Visualiser : ce profil ne peut que visualiser les documents gérés depuis B2Brouter et les clients, mais ne peut modifier aucune donnée.

Une fois les utilisateurs configurés, utilisez l’option Enregistrer disponible en bas à droite de l’écran.